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貴陽ISO認證客戶雙隨機檢查文件清單

發布日期:[2021-02-14 21:01] 點擊率:
 
1. 核查公司的有關資質證件是否有效:營業執照、生產許可證、3C 、衛生批件、安全生產許可證、環境評價、申請、監測、驗收
 
批複、安全評價批複等。
 
2. 與儀器和人員有關的證書:計量器具校準證書、特種設備檢定證書,特種設備登記證、作業人員上崗證。
 
3. 公司認證人數是否與認證合同或審核計劃上的一致,是否有差別?
 
4. 必須清楚公司管理手冊、程序文件的發布時間,有效的管理手冊和程序文件,必須有管理製度、技術、規程等文件。手冊和程序
 
要發到有關人員(發放電子版也可,但至少有2套紙質的)。  
 
5. 管理人員要熟悉管理方針、管理目標;目標怎麽考核和檢查,是否完成。
 
6. 公司各部門負責人的分工要明確,要與手冊規定的一致。各部門的負責人要清楚知道。
 
7. 管理人員、內審員要知道在認證審核期間召開的首、末次會議以及會議的主要內容。有:(1)認證審核每年一次,否則企業證
 
書就會暫停或撤銷。(2)認證的那個管理體係(質量、環境、安全健康體係)。(3)認證的審核員與谘詢老師不是一個機構,也
 
不能一個機構,必須分開。
 
8. 檢查公司的產品檢驗記錄(或施工驗收記錄)、生產記錄或施工記錄;產品要有委托第三方的型式檢驗報告。 
 
9. 在管理手冊中確定特殊過程的,要有確認記錄。
 
10. 總經理、管理者代表、內審員必須知道內部審核和管理評審的時間;
必須提供:內部審核的記錄,內審的不符合報告,內審報告、管理評審的報告和各個部門的報告資料;
管理評審的時間,管理評審報告中的改進是否與實際一致(不能與上次的雷同),作為管理者代表做了哪些推動工作,要能說清楚
 
。
 
11. 外審老師留下的“審核計劃、不符合項報告、認證合同”是否保存; 
 
 
12. 知道審核老師是誰、審核的時間,和審核計劃上的人員名字一致。